Uchwała Nr 84/XIV/2007
Rady Miejskiej w  Piławie Górnej
z dnia 28 grudnia 2007roku

w sprawie:    budżetu na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 165a,  173, 182, 184, 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008

w wysokości 12.427.361 zł,

z tego:

-           dochody bieżące w kwocie                                                       12.183.361 zł

-           dochody majątkowe w kwocie                                            244.000 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

   i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości            2.315.815 zł

- i dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin

  (związków gmin) w wysokości                                                                   243.285 zł.

4. Zestawienie planowanych dotacji z zakresu administracji rządowej związanych z realizacją zadań zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami oraz związanych z realizacja własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przedstawia załącznik Nr 9.

§ 2

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 75.000 zł.

§ 3

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008

w wysokości                                                                                         15.672.468 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 1) wydatki bieżące w wysokości                                                            11.628.274 zł,

w tym na: 

a) wydatki na wynagrodzenia                                                        3.497.643 zł,

b) pochodne od wynagrodzeń                                                           649.388 zł,

c) dotacje z budżetu gminy                                                                       1.032.662 zł,

d) wydatki pozostałe                                                                                6.448.581 zł,

w tym:

-  na obsługę długu                                                                       281.078 zł,

z tego:

- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji                             1.796 zł,

  2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości                 4.044.194 zł.

3. Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków budżetowych planowanych na rok 2008 przedstawia załącznik Nr 3.          

4. Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2008 roku przedstawia Załącznik Nr 4.

§ 4

1. Deficyt budżetu w kwocie 3.245.107 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym  oraz emisji obligacji.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7.

§ 5

Tworzy się rezerwy:                                                                

1. ogólną w wysokości                                                                         25.455 zł;

2. celowe w wysokości                                                                    100.945 zł,

z tego:

a)       na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkolu w Piławie Górnej

kwota                                                                                                 77.400 zł,

b) na wkład Gminy Piława Górna w budowę Ekologicznego Centrum Odzysku „ECO” w Bielawa kwota                                                  13.545 zł,

c) na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej kwota        5.000 zł,

d) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego  kwota                                                                                     5.000 zł.

§ 6

Ustala się zakres i kwoty dotacji podmiotowych dla:

 - zakładu budżetowego w kwocie                                                              511.162 zł,

 - oraz zakres i kwotę dotacji należnej z tytułu uczęszczania

   dziecka zamieszkałego w Piławie Górnej do Oddziału

   Specjalnego Przedszkola Publicznego Nr 2Integracyjnego

   w Dzierżoniowie, kwota                                                                               2.500 zł

   zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7

Dotacje inne niż określone w § 6, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 6.

§ 8. Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

-przychody w wysokości 649.622 zł, w tym dotacja z budżetu

w wysokości                                                                                            511.162 zł,

-wydatki w wysokości 648.122 zł, w tym na wynagrodzenia   437.817 zł,

co przedstawia załącznik Nr 5.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody 9.500 zł;

2) wydatki 9.500 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10

Ustala się prognozę kwoty długu na rok 2008 i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych

w kwocie                                                                                                        3.935.494 zł,

z tego na:

1. pokrycie planowanego deficytu budżetu                                  3.245.107 zł,

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu

   emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych

   pożyczek i kredytów                                                                             390.387 zł,

3. zaciągnięcie krótkoterminowego kredytu w rachunku

   bieżącym                                                                                                         300.000 zł.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Piławy Górnej do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku  przejściowego deficytu budżetowego  do maksymalnej wysokości                            300.000 zł

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż  bank prowadzący obsługę budżetu,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

§ 13

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza Piławy Górnej w roku budżetowym 2008

w wysokości                                                                                                   1.796 zł,

z tego:

z tytułu poręczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej

w Piławie Górnej kwota                                                                         1.796 zł.

§ 14

Ustala się kwotę 300.000 zł, do której Burmistrz Piławy Górnej może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 84/XIV/2007

Rady  Piława Górna

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie: budżetu gminy Piława Górna na 2008 rok.

          Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu uchwalonego na kolejny rok budżetowy.

Uchwalenie właściwego budżetu poprzedza przygotowanie jego projektu przez Burmistrza Miasta , co wynika z art. 52 ust. 1 ustawy

o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku – Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami). W zakresie organizacji prac nad budżetem 2008 roku Burmistrz Miasta wydała Zarządzenie Nr 91/2007

z dnia 13 sierpnia 2007r w sprawie założeń do budżetu miasta na 2008 rok oraz rodzaju i zakresu materiałów planistycznych.

Opracowany projekt budżetu na 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Burmistrza przedkłada się

w ustawowym terminie tj. do 15 listopada 2007 roku.

Jednocześnie Burmistrz przesyła projekt budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

Dochody ogółem prognozuje się na 2008 rok w kwocie   12.427.361 zł

Limit wydatków na 2008 rok przewiduje się na kwotę     15.672.468 zł

Deficyt przewiduje się  w kwocie                                        3.245.107 zł

Deficyt pokryty będzie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3.485.494 zł oraz przychodami z emisji obligacji w kwocie 150.000 zł.

Nadmienia się, że dochody własne z podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie stawek przyjętych w uchwałach Rady Miejskiej.

Dochody gminy z dotacji, subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych zaplanowano w budżecie gminy na 2008 rok w wysokościach wynikających z otrzymanych zawiadomień.

Złożone zapotrzebowania przez jednostki organizacyjne gminy

w zakresie wydatków znacznie przekraczały skalkulowane, prognozowane na 2008 rok dochody.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta opracowując projekt budżetu na 2008 rok uwzględniła finansowanie zadań gwarantujących bieżące utrzymanie, jak i zadań majątkowych (inwestycyjnych) wynikających

z wcześniejszych planów.

Kolejnym etapem poprzedzającym uchwalenie budżetu gminy Piława Górna na 2008 rok jest zaopiniowanie projektu przez stałe komisje Rady Miejskiej.

Dalsze czynności wykonywać będzie Rada Miejska zgodnie z uchwaloną procedurą – Uchwała Nr 86/XV/2003 Rady Miejskiej w Piławie Górnej

z dnia 29 października 2003 roku wraz ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr 220/XLI/2005 z dnia 26 października 2005r w sprawie procedury uchwalania budżetu.